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4 Contexto de la Organización
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|---|---|---|---|
| D-SGI-01 | Política y Alcance del SGI | Ver | |
| Anexo 1 | Plan rector del SGI | Descargar | Ver Documento |
| Anexo 2 | Matriz de relación de documentos del SGI | Descargar | Ver Documento |
| Anexo 3 | Matriz de responsabilidades y autoridades del SGI | Ver | |
| Anexo 4 | Interacción de procesos del SGI | Ver |
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|---|---|---|---|
| D-SGI-01 | Política y Alcance del SGI | Ver |
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|---|---|---|---|
| D-SGI-01 | Política y Alcance del SGI | Ver |
5 Liderazgo
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|---|---|---|---|
| D-SGI-01 | Política y Alcance del SGI | Ver |
6 Planificación
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|---|---|---|---|
| NA | Matriz FODA | Descargar | Ver Documento |
| DE | Matriz de riesgos y oportunidades | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-24 | Matriz de aspectos ambientales significativos | Descargar | Ver Documento |
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Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos del SGI Descargar
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|---|---|---|---|
| F-SGI-21 | Matriz de requisitos legales y otros requisitos | Descargar | Ver Documento |
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Instrucción de Trabajo Registro y Seguimiento de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del TecNM Descargar
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|---|---|---|---|
| NA | Matriz FODA | Descargar | Ver Documento |
| DE | Matriz de riesgos y oportunidades | Descargar | Ver Documento |
7 Apoyo
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|---|---|---|---|
| F-SA-05 | Cédula Concentradora de ingresos propios | Descargar | Ver Documento |
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Procedimiento análisis, integración y evaluación del programa operativo anual y programa institucional de innovación y desarrollo Descargar
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|---|---|---|---|
| F-PE-08 | Informe de Actividades Programadas y no Programadas | Descargar | Ver Documento |
| F-PE-10 | Seguimiento Presupuestal por Proyecto | Descargar | Ver Documento |
| MAN-SI | Manual SIAPOA | Ver | |
| D-PE-06 | Informe Ejecutivo Trimestral | Descargar | Ver Documento |
| D-PE-07 | Proyecto Programas Especiales | Descargar | Ver Documento |
| F-PE-09 | Seguimiento Presupuestal por Partida y Proyecto | Descargar | Ver Documento |
| F-PE-11 | Formato de Solicitud de Necesidades | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-AF-02 | Cuestionario de evaluación al desempeño administrativo | Descargar | Ver Documento |
| F-DA-08 | Evaluación de la Efectividad del Curso | Descargar | Ver Documento |
| F-DA-07 | Lista de Asistencia | Descargar | Ver Documento |
| F-DA-09 | Carta Descriptiva del Curso o Taller | Descargar | Ver Documento |
| F-AF-15 | Evaluación de efectividad del Curso | Descargar | Ver Documento |
| F-AF-19 | Detección de Necesidades de Capacitación | Descargar | Ver Documento |
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Procedimiento Difusión y comunicación interna del instituto tecnológico superior de Huichapan Descargar
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|---|---|---|---|
| F-VI-15 | Lista de asistencia para reuniones y/o difusiones | Descargar | Ver Documento |
| F-VI-16 | Aprobación de la Información que será publicada en la página del ITESHU | Descargar | Ver Documento |
| Anexo 31 | Programa de difusión | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-01 | Elaboración de información documentada del SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-02 | Instrucción de trabajo SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-03 | Hoja de revisiones del SGI | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-04 | Difusión de información documentada del SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-05 | Lista maestra de control de información documentada del SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-06 | Lista Maestra de Control de Registros del SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-07 | Lista Maestra de Control de Registros Electrónicos del SGI | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-06 | Lista maestra de control de registros del SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-07 | Lista maestra de control de registros electrónicos del SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-39 | Bitácora de Respaldos Electrónicos | Descargar | Ver Documento |
8 Operación
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|---|---|---|---|
| F-SGI-25 | Bitácora para el control del consumo de agua potable | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-36 | Bitácora de control de análisis de descargas de aguas residuales | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGA-26 | Bitácora para el registro del consumo de energía eléctrica | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-27 | Bitácora para el registro del control de papel | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-28 | Bitácora para el registro del control de residuos peligrosos generados | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-38 | Formato de recepción de residuos peligrosos generados | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-29 | Bitácora para el registro del control de residuos sólidos urbanos | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-30 | Formato para el control de residuos sólidos generados para composta | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-35 | Envio de residuos sólidos urbanos a disposicion final | Descargar | Ver Documento |
Programa de trabajo/Plan de trabajo Descargar
Nombramiento auditor líder Descargar
Nombramiento controlador de acciones correctivas y preventivas Descargar
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Nombramiento representante de la dirección Descargar
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| Clave | Nombre | Descarga | Ver |
|---|---|---|---|
| M-SGI-02 | Manual de seguridad y respuesta ante emergencias | Ver | |
| F-SGI-22 | Reporte de Simulacros | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-23 | Evaluación de la respuesta a emergencias y evacuación | Descargar | Ver Documento |
| Anexo 5 | Planes de emergencia | Ver | |
| Anexo 6 | Señalización | Ver | |
| Anexo 7 | Protocolo para acceso vehícular | Ver | |
| Anexo 8 | Protocolo para llamada de emergencia | Ver | |
| Anexo 9 | Puntos de seguridad y rutas de evacuación | Ver | |
| Anexo 10 | Protocolo en caso de contingencias meteorológicas | Ver | |
| Anexo 11 | Protocolo en caso de incendio | Ver | |
| Anexo 12 | Protocolo en caso de huracán | Ver | |
| Anexo 13 | Protocolo en caso de terremoto | Ver | |
| Anexo 14 | Directorio de Servicios de Emergencia | Descargar | Ver Documento |
| Anexo 32 | Protocolo para auxilio de personas discapacitadas en caso de emergencia o desastre | Ver | |
| Anexo 33 | Protocolo de Evacuación General por Emergencia | Ver | |
| Anexo 34 | Protocolo para Ciberbullying | Ver | |
| Anexo 35 | Protocolo para la Revisión de Mochilas | Ver | |
| Anexo 36 | Protocolo por Sexting | Ver |
9 Evaluación del Desempeño
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|---|---|---|---|
| F-SGI-10 | Programa de auditorías SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-11 | Plan de auditoría | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-12 | Guia de auditoría | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-13 | Reporte Integral de Auditoría | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-14 | Evaluación de desempeño de auditores (as) internos (as) | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-15 | Evaluación de auditores (as) internos (as) | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-16 | Evaluación del (la) desempeño del auditor (a) lider por los (as) auditores (as) | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-17 | Auditoría de Servicio | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-20 | Calendario de sesiones de revisión por la dirección del SGI | Descargar | Ver Documento |
10 Mejora
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|---|---|---|---|
| F-SGI-08 | Registro de acción correctiva SGI | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-09 | Lista maestra de seguimiento a la implantación de acciones correctivas del SGI | Descargar | Ver Documento |
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|---|---|---|---|
| F-SGI-18 | Buzón de quejas y/o sugerencias | Descargar | Ver Documento |
| F-SGI-19 | Lista maestra del buzón de Quejas y/o Sugerencias | Descargar | Ver Documento |
